För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor har vi på Fabege beslutat oss för att främst ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor).
Faktureringsadress: Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar |
Fakturor till Fabege ska alltid innehålla referensnummer (4-siffrig fastighetsnummer eller 6-7 siffrig projektnummer) samt momsregistreringsnummer till bolag som ska faktureras.
I undantagsfall tar vi även emot pdf-faktura via mejl. Det är viktigt att fakturan och bilagan är i samma pdf-dokument och endast en faktura per mejl på följande e-postadress: pdffaktura@fabege.se.
Betalningsvillkor ska vara 30 dagar om inget annat avtalats, vi har inte möjlighet att administrera fakturor på kortare tid än så.
Avgifter som avser trängselskatt, milersättning, servicebil, framkörning eller parkering samt andra administrativa handläggningsavgifter ska inte belasta Fabege.
Mer information om e-fakturering finner ni längre ner på denna sida.
Viktigt att ställa ut fakturan på rätt bolag
För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs till rätt bolag. Om du är osäker, öppna bolagslistan nedan och sök upp den fastighet som kostnaden avser.